其他应付款挂账后期怎么冲账，买材料增加的其他应付款后期打折不用支付的部分怎么冲销
来源：整理 编辑：八论文 2023-05-31 02:31:29
1，买材料增加的其他应付款后期打折不用支付的部分怎么冲销
2，其他应付款怎么冲
用红字凭证冲销，不要用相反分录冲。借:管理费用21380贷:其他应付款21380 用红字数字填写并用红字数字记账，结账时见红字减去，这样就冲销了。
3，其他应付款余额挂账太多怎么冲掉
当事人应当承认并出面解决或者提供相关资料，如果当事人拒绝承认，该名财务应当上报请求做出处理。借：其他应付款 贷：现金或银行 由于你当初做备用金是未付款，暂时挂账在其他应付款中
4，其他应收应付款如何冲回
把错误的凭证用红笔再写一张 应收款项只需把错误的冲销，再填写一张正确的应付款项把错误的冲销之后，根据正确的发票数填写。借：其他应付款---a公司 xx元 （摘要---用其他应付款冲抵应收账款） 贷：应收账款---a公司xx元
5，其他应付款怎么冲账
其他应付款等你们归老板钱的时候，就冲掉了。还钱时借：其他应付款--张三贷：现金lz应该说明一下，款是在2012年付 ，还是在2013年货到或票到才付。但有一点是明确的，lz既然把这笔采购做的12年的预算里，就要走12年的费用。借：管理/销售费用 贷：其他应付款至于贷方怎么挂，如果你跟上游还没正是确定债权债务关系，可以先挂其他应付款。等货到或票到了，从其他应付转到应付账款。因为实际业务中先打款后发货的情况不多。如果已经签订合同了，并且后面金额基本确定的，也可以挂应付账款-暂估。如果被查账的化，挂其他应付款相对安全些。
6，如何冲销其他应付款
工资计提时做了一次费用，在报销时又做了一次费用，所以本质上是多做了费用，应该冲回计提工资多计提的部分。调整时可按原错误分录逐笔红字冲回，也可做一笔借其他应付款，贷成本费用科目。一笔调整时，需注意将业务过程及对应凭证写清便于查阅。其他应付款有十几万，需逐笔分析，找出错误的按以上方式调整。方法一、 1、公司开收据，算是向老板借钱 借：现金 贷：其他应付款-老板 2、老板拿发票报销 借：管理费用（或开办费等） 贷：现金 3、公司有现金后还老板钱 借：其他应付款-老板 贷：现金 方法二、 老板先垫付，留着发票等公司有了资金再报销 借：费用等 贷：现金
7，账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲
抓紧调整，不调整才有问题，及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题。调整的话必须按照原始单据找，私人卡支付的截图或者打印回单去调整，不建议开具收据和现金处理，其他应付款按道理是私人老板卡处理的，也有回单，其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以。必须调整税务局查账之前最好都给处理掉，那么税务局查了，也应该问题不大。 特别是其他应付款赶紧处理，否则税务查出来，如果确认确实是无法支付的款项，那么视同收入处理，会让公司交企业所得税，应收账款还好一些，如果确认确实收不回来，就会试做收不回来的款项，当做损失处理，不过这个批准很严格。总之，按照实际情况尽量都处理为好。 以上内容希望对您有所帮助，谢谢！应收账款已经收了？那为什么会计不做进去了、这么基本的都能出错吗、那你们会计是怎么对上银行存款余额的哦、你们这会计做的账很迷啊、你现在这么做、你不是说应收账款公账已经收款了吗、把打款回单从银行打印回来、找到会计做的应收账款那个凭证、调一下账、要么你直接把他那笔应收账款冲红、重新做一笔分录、借：银行存款贷：主营业务收入应交税费--增值税销项这样有凭证、按照这样做、税务局不会查的、收入都申报缴纳税款就行、其次你说其他应付款都付了、是老板私人付款的、这个按照正常的账务处理就行了、把老板在银行的付款回单打印出来、然后叫对方打收款收据、签字盖章、你拿回来做账、借：其他应付款--XX贷：库存现金这些都不是大问题、按照实际做账就行了、有几个问题1、公账收了 为什么没有冲掉应收款？银行存款可以对平吗？2、老板个人付了 为什么不来报销入账 这样子你们公司成本少了 增加了大量不该发生的税金？处理建议：1、应收款项：将明细拉出来 看具体少了哪些笔的入账 然后查下银行明细 打下回单 再将当时签订的合同以及其他附件整理清楚 作为附件2、其他应付款：虽说老板付了 但是是否属实 所以你这边需要把相关材料收齐。为什么要付款 老板怎么付的款 付款的证明等3、税金：税金也需要核对明细 看差异产生的具体原因再行处理 不可盲目冲销 以免导致税务风险总之，只要真实业务，有理有据，税务局肯定也是按照事件实质处理的。还有，如果你们是大公司，那可能不能随意入当年损益，需要对以前年度损益进行调整，以免导致当年虚增利润。应收账款不能直接冲其他应付款，但可以过渡科目库存现金间接冲销，具体方法：借： 库存现金贷：应收账款 借：其他应付款贷：库存现金应收账款不能直接冲其他应付款的原因是：应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权 其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 买卖产生的应收账款不能冲减非买卖关系的其他应付款。无非是公司资产和负债双方金额大一些，蒙外行人可以，对内行人不管用，什么好处也没有。也许是你公司以前帐目比较乱，请你给核查调整，以保证帐目与报表的客观、真实、准确。
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