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1，还是会计审核签字流程是怎

公司费用审核： 经办人--部门经理----财务负责人----总经理---报销支出或经办人—部门经理-总经理--财务负责人---报销支出

还是会计审核签字流程是怎

2，用友凭证上的财务主管签字要怎么设置

账套主管登录系统，依次点击“财务会计-总账-凭证-主管签字”，然后选择“凭证类别”如记账凭证，“会计期间”，如2011.04-2011.04，复选未记账凭证，然后点击“确定”，然后点击主管签字或批量签字即可！ 笑望采纳，谢谢！

用友凭证上的财务主管签字要怎么设置

3，出纳是财务负责人如何履行签字手续

理论上是不可以的，如果出纳上一定要负责人签字的话最好负责人栏换人签
我是保管员可我单位让我同时付别家货我接手了只有我和那家付责人签字有什么事我要负责任吗
出纳是财务负责人？！混的这么好，还是出纳？
如果不是报销单据上应该会有经办人，审核人 负责人，财务负责人如果是最后一个签字的那就在负责人那里签，就在审核人那里签

出纳是财务负责人如何履行签字手续

4，记账凭证上的签字

会计主管、记账、审核可以一人签字，出纳、制单可以一人签字。
你纠结于会计学习时的流程和现实工作中的不匹配会计学习时的工作流程，是基于大中型企业，有健全的会计机构，人员分工明确的情况下设置的。而实际工作中，有非常多的小型企业，只有一个会计一个出纳这种情况下，是做不到理论学习上的那些操作的。在一个会计一个出纳的情况下：出纳根据相关人审批（包括会计审核，授权人批准）的原始凭证收付款，出纳签名并加盖收付章出纳根据原始凭证做现金日记账、银存日记账会计收到出纳转来的原始凭证及日记账，编制记账凭证登记其他相关科目和总分类账费用报销单应该由经办人自己填写，会计审核，相关授权人批准，出纳支付。这种做法流程较明确，能达到会计理论上最重要的审核支付管理要求。当然，如果经办人文化程度不高，写的字不漂亮，由会计代写也不是什么大的问题。

5，在用友U8里怎样3凭证的填制审核签字及记账

用友U8，金蝶KIS/K3，原理是一样的。用友更加简便，完成以上操作至少要2个账号。我一般调账时需要2个账号同时操作，填制要1个号，审核要1个号，过账正常情况这2个号都可以（一般是账套主管权限）。
比如：你自己是demo，另外一个人是demo1 首先进入系统管理admin进入 权限用户——再增加一个操作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做 点确定。你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。这样做的话是规范操作，制单和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范操作就必须设定

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