借支差旅费报销的收据怎么开，报销差旅费的收据怎么填写
来源：整理 编辑：八论文 2022-12-14 09:39:34
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1，报销差旅费的收据怎么填写
2，预支差旅费不够回来报销怎么开收据
1.借：销售费用 700贷：其他应收款 500现金 2002，第二个问题没看懂，解释下借：管理费用——差旅费1200 库存现金300 贷：其他应收款——李么1500
3，借据差旅费报销单与收据的填制步骤
正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格且有发票谈不上查补所得税的，你的明白？你好！每个公司的要求不一样的 建议直接问自己公司的财务。如有疑问，请追问。
4，支差旅费1000元报销896元收回104元收据怎么开
借：管理费用/销售费用 1000 库存现金 500 贷：其他应收款—王明 1500 收款凭证，指单位给王明开的500元的收款收据，转账凭证指冲减王明借款的1500元（其他应收款）借款时借：其他应收款—李平 1000 贷：现金 1000报销时 借：现金 180 管理费用——差旅费 820 贷：其他应收款—李平 1000
5，员工出差前借公司1000元归来后报差旅费900退回100收据如何
都开1000!注明:1.报900,退100元现金2.报1100,付100元现金出差人员填写差旅费报销单后，经领导批准就能报销了，不需要另行开具收据的。1、如果是给员工开收据，全部都是开1000，收到人家还借支1000。2、如果是做帐就冲掉借支，该计哪项计哪项了。就与退回100喽，之前的收据要还给员工吧。如果还要多付100的就不用开收据了，写报销单然后做记账凭证。
6，借贰万差旅费实际报销贰万壹仟元收据怎么写
借差旅费时：借：其他应收款--张三 20,000贷：库存现金 20,000让张三写一张20000元的借款收据！报销票据时：借：销售费用等-差旅费 21,000贷：其他应收款--张三 20,000 库存现金 1,000把借款收据收回，跟发票一块附在一起就ok了！你好！借：管理费用—差旅费 21000 贷：其他应收款 20000 库存现金 1000如有疑问，请追问。借：管理费用—差旅费 21000 贷：其他应收款 20000 库存现金 1000
7，报销差旅费时出纳人员如何开收据
1. 一般业务当中，出差需要预借现金 报销差旅费本身是不需要开收据的。所以，报销差旅费时常常面临消借款的业务， 为了工作方便，账目清楚，所以一般先办理归还借款，这时开收据 ；然后再办理报销差旅费。2.如果你是单位的会计，首先看报销人所附报销原始凭证是否真实有效，报销单上的手续·是否完备齐全：即领导签字或盖章的手续是否完备；3.其次再审查出差时有没有向企业借过备用金款，如果有，应先冲掉报销人的借款，开一张收据作为冲借凭证，冲完后再看是不是还要支付给他多少钱，还是要收回他的剩余的款？如果借款小于报销数，就应该由公司再付给报销人员超出借款的费用差额。既然是报销，出差人员要把原始凭证粘在报销单上，会计审核完，做个报销凭证，领导签字了，付款，要求领款人签字，后用报销凭证入帐，如果是出差人员在之前请的费用多与报销款，收回的款会计可以直接做借方收回差旅费，不用出收据也可以，报销时，如果你是出纳人员，首先看报销的人给你的报销凭证是否真实，报销单上有没有根据你们公司的报销制度中所需要领导签字或是盖章，或是其他的手续。查完这些再看出差时有没有向企业借过款，如果有，就要先冲掉报销人的借款，开一张收据作为冲借凭证，冲完后再看是不是还要支付给他多少钱，还是要收回他的剩余的款？借款时借：其他应收款—李平 1000 贷：现金 1000报销时 借：现金 180 管理费用——差旅费 820 贷：其他应收款—李平 1000
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